陕西省三级财政部门完成了内部控制制度建设工作任务全部进入实施阶段陕西省级实施截至年底

2024-05-19 03:54:23 [百科] 来源：避面尹邢网

为强化对财政权力运行的陕西省级实施监督制约，构建科学、财政规范、部门完善的完成权力内控机制，全面提高财政部门依法行政、内部依法理财水平，控制2016年，制度按照财政部的建设进入阶段部署，陕西省各级财政部门全力推进财政部门内部控制机制建设，工作先后完成了组织机构体系构建、任务基本制度和专项风险防控办法建立、全部操作规程制定等工作。陕西省级实施截至年底，财政省市县三级财政部门均按要求完成了内部控制制度建设工作任务，部门全部进入实施阶段。完成

在内控制度推进过程中，我省各级财政部门完成了内控基本制度，搭建了财政内控体系的总则和纲要，明确了内控基本原则、目标要求、构成要素、体系框架、组织机构及职责分工，勾勒出了财政内部控制机制的基本架构。出台了法律等八个专项风险防控办法。对财政部业务重点领域和主要流程进行了认真梳理，分析了可能存在的重大和一般风险，确定了责任人，提出了切实有效的防控措施，强化了内部权力制约。为达到党风廉政建设主体责任“一岗双责”的要求，法律、政策制定、预算编制、预算执行、公共关系、机关运转、信息系统管理和岗位利益冲突等八个专项风险防控办法，特别明确了各级财政部门领导和所属处(科、股)室单位一把手的责任。同时，将业务风险防控与廉政风险防控有机结合，纳入了每个重要环节的廉政风险和防控措施，对主要业务流程细化到每个具体环节，对可能出现的风险进行了分类和定级，并对各级各类人员在各个业务流程中的责任进行了明确划分，做到过程留痕、责任可追溯。并配以流程图，以保证办法的实用性和可操作性。根据基本制度和八个专项风险防控办法确定的原则，先后完成了各处(科、股)室内部控制操作规程的拟定和备案工作，形成了系统防范各类风险的单位内部第一层防线。